会员头像
183****9379

老师 上个月,有单位给我们开了一张红字发票,前天才把票给我寄过来,我没有来得及认证

2020-01-11 14:03
答疑老师
答疑老师

你好,红字发票不用认证 还收到蓝字发票是几月开的

2020-01-11 14:07
头像
183****9379

追问:谢谢老师 那直接用发票联记账是吗?

2020-01-11 14:10
头像
183****9379

追问:可是我已经申报成功了!所有报表都报完了!

2020-01-11 14:11
头像
183****9379

追问:然后收到这条短信了! 老师我该怎么办呢

然后收到这条短信了! 老师我该怎么办呢
2020-01-11 14:13
头像
答疑老师

回答:你好 红字发票的进项转出 填写在附表二红字发票进项转出栏 已认证的进项要做转出

2020-01-11 14:16
头像
183****9379

追问:老师 可是 我已经报完税了,怎么办?报表还能撤回吗?

2020-01-11 14:19
头像
183****9379

追问:老师 还有分录怎么写? 麻烦老师了

2020-01-11 14:20
头像
答疑老师

回答:报完了有错的 ,可以去税局更正申报 , 账上分录 是 你原来的分录 一模一样 金额是负数 , 报表 填写附表二红字发票进项转出栏

2020-01-11 14:28
头像
183****9379

追问:好的 谢谢玲老师 老师 那资产负债表和利润表要改吗?

2020-01-11 14:32
头像
答疑老师

回答:你好 这二个表有错的也要改为正确的

2020-01-11 14:39
头像
183****9379

追问:老师 9月份的发票是:借:财务费用-----贷款费用 借:应交税金----进项税 贷:银行存款 12月份初收到退款时:借:银行存款 贷:其他应收款

2020-01-11 16:57
头像
183****9379

追问:前天刚收到红字发票, 12月份:借:财务费用------贷款费用(红字) 借:应交税金----------进项税(红字) 贷:其他应付款(红字) 老师 是这样写吗? 不用进项税额转出这个科目吗?

2020-01-11 16:58
头像
答疑老师

回答:这样写对不用写进项转出科目,在借方负数就是冲减了进项税额

2020-01-11 17:37
头像
183****9379

追问:谢谢老师 可是老师 我都交了税了 这样改了报表,费用就减少了,还要补缴所得税呗

2020-01-11 17:40
头像
答疑老师

回答:费用减少,利润增加,会交企业所得税的前面交的少,后面需要补交,

2020-01-11 17:44
头像
183****9379

追问:谢谢玲老师 老师 现在还能在携税宝上申报作废吗?

2020-01-11 17:50
头像
答疑老师

回答:你说这个携税宝是开票的软件吗?

2020-01-11 18:00
头像
答疑老师

回答:如果是开票的软件,符合作废规定的,在当月的发票可以作废

2020-01-11 18:01
头像
183****9379

追问:老师 是办税的税务软件

2020-01-11 18:02
头像
答疑老师

回答:你好,作废或者开红字发票是在开票软件里操作的

2020-01-11 18:31
头像
183****9379

追问:好的 感谢玲老师

2020-01-11 18:45
头像
答疑老师

回答:不客气的,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

2020-01-11 19:07
相关问答
热门问答
新人送好礼