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159****7339

请问老师他写这个分录什么意思?

2020-01-01 09:04
答疑老师
答疑老师

你好,第一个图片,第一个是支付的货款 第二个也是支付出去的货款

2020-01-01 09:50
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159****7339

追问:事情就是开票96100。帮人家开的票,虚开发票96100,实际上没有这个事情。只是帮人家开了96100,然后呢,收人家十个点的税9610。然后现在呢,按照道理,应该是扣掉税的钱把他打回去。但是呢,他们说之前还。有一部分钱是我们公司有人就是股东垫付了两万七是他们的这个费用。所以这个钱又扣掉了。然后余下那就是59190就第二章第二章就是我做的第一张它已经做过了。就是什么?其他我不太懂,他什么意思?

事情就是开票96100。帮人家开的票,虚开发票96100,实际上没有这个事情。只是帮人家开了96100,然后呢,收人家十个点的税9610。然后现在呢,按照道理,应该是扣掉税的钱把他打回去。但是呢,他们说之前还。有一部分钱是我们公司有人就是股东垫付了两万七是他们的这个费用。所以这个钱又扣掉了。然后余下那就是59190就第二章第二章就是我做的第一张它已经做过了。就是什么?其他我不太懂,他什么意思?
2020-01-01 13:17
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159****7339

追问:然后在这之前,他还做了一个凭证,好像就是说借银行存款。就是她的钱打进来了吗?打到公帐上了吗?96100就是借银行存款贷其他应收款好像是96100。所以这个事情有点搞来搞去,我弄得不是很清楚。所以说我现在登记的划横线的这两个。是不是正确的?

2020-01-01 13:19
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答疑老师

回答:对方欠你两万七是吧 在那个科目体现的 如果没有做,你们是股东垫付吗

2020-01-01 14:33
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159****7339

追问:对,股东垫付

2020-01-01 14:38
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答疑老师

回答:之前没有做?这个钱你们是不是要还给股东是的话 借银存96100贷主营业务收入,应交税费 借其他应收款96100-27000-9610贷银存 让你股东出一个委托收款证明

2020-01-01 14:58
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159****7339

追问:不用还,看这个分录啥意思,是不是2.7万算冲股东借款

不用还,看这个分录啥意思,是不是2.7万算冲股东借款
2020-01-01 20:55
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答疑老师

回答:之前个人借给她钱怎么做的

2020-01-01 21:02
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159****7339

追问:之前会计说已经提走2.7万,应该是公司报销给他2.7万,算借款了。借 其他应收款--个人借款 王总 2.7, 贷 银行存款2.7

2020-01-01 21:11
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答疑老师

回答:那就是扣除2.7,给你单位

2020-01-01 21:13
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