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137****3880

老师,请问一下,我公司与A公司签订了一份咨询服务合同,合同期限是19年的12月至20年的10月,合同金额是10万,对方在19年已经全额付款了,也要求我们公司全额开票,但实际上我们只是预收这笔款,真正服务的事项还没有开展,相关的成本也会在20年发生,成本暂时也无法估计。那这笔账该怎么记呢?1)这笔10万的收入是不是这样及?借:应收 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税?2)那成本怎么核算呢?

2019-12-31 15:13
答疑老师
答疑老师

是的,分录是这样做的 成本的话就看你的成本有什么

2019-12-31 15:18
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137****3880

追问:服务成本暂时比较难估计,大概会发生一些举办会议交流会的费用(专家费,材料费,场地租赁费等),那成本怎么处理呢

2019-12-31 15:24
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答疑老师

回答:先暂估,暂估个大概数就行了

2019-12-31 15:35
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